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Total Empenho: R$ 10.632.651,27
Total Pago:R$ 748.797,41
| Nome Credor | N° Empenho | Data Empenho | Data Pagamento | Valor Pagamento | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBASA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA 13.504.675/0001-10 |
1020002 | 02/01/2024 | 09/10/2024 | R$ 116,45 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO.... | Detalhes |
| IDAILDO PEREIRA DA SILVA 276.***.***-** |
10090001 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | R$ 500,00 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, JUNTO A CONSULTORIA ... | Detalhes |
| POSTO MIMO JOAO VICTOR C. DE BARROS EIRELI 03.216.978/0001-83 |
7050001 | 05/07/2024 | 09/10/2024 | R$ 6.620,49 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO OFICIAL DA CAM... | Detalhes |
| IDAILDO PEREIRA DA SILVA 276.***.***-** |
10040001 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | R$ 500,00 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, JUNTO A CONSULTORIA ... | Detalhes |
| MECANIKAR AUTO SERVICE LTDA 06.248.047/0001-55 |
10030002 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | R$ 50,00 | CORRESPONEDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CA... | Detalhes |
| MECANIKAR AUTO SERVICE LTDA 06.248.047/0001-55 |
10030001 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | R$ 1.680,00 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA, FIAT MO... | Detalhes |
| IDAILDO PEREIRA DA SILVA 276.***.***-** |
10010001 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | R$ 500,00 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, JUNTO A CONSULTORIA ... | Detalhes |
| INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 |
1020013 | 02/01/2024 | 30/09/2024 | R$ 483,40 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO... | Detalhes |
| EDCLEIA CANGUCU DE LIMA E CIA. LTDA 03.729.536/0001-30 |
1020007 | 02/01/2024 | 30/09/2024 | R$ 1.200,00 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITALIZACAO, INFORMACAO E INSERCAO DA DOCUME... | Detalhes |
| INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 |
1020012 | 02/01/2024 | 30/09/2024 | R$ 4.502,17 | CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO... | Detalhes |
